¿Qué es el Sistema de Control Interno?
Es el conjunto de elementos organizacionales (Planeación, Control de Gestión, Organización, Evaluación de Personal, Normas y Procedimientos, Sistemas de Información y Comunicación) interrelacionados e interdependientes, que buscan sinergia y alcanzar los objetivos y políticas institucionales de manera armónica. En otras palabras, el Sistema de Control Interno no es un proceso secuencial, en donde alguno de los componentes que lo conforman solo afecta al siguiente, sino que es un proceso multidireccional, en el cual cada componente influye sobre los demás y todos conforman un sistema integrado que reacciona dinámicamente a las condiciones cambiantes.
De ahí la importancia de entender que el Sistema de Control Interno es un conjunto armónico, que facilita que todas las áreas de la organización se comprometan activamente en el ejercicio del control, como un medio que contribuye positivamente a alcanzar eficaz y eficientemente los objetivos y metas propuestos en cada una de las dependencias, para que consecuentemente, pueda cumplir los fines del Estado de acuerdo con las funciones que le han sido asignadas.
Objetivos de la implementación del Sistema de Control Interno
- Promover y optimizar, la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, y la calidad de los servicios públicos que presta.
- Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.
- Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.
- Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
- Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.
- Promover que los funcionarios y servidores del Estado cumplan con rendir cuentas por los fondos y bienes públicos que administran.
¿Cómo se desarrolla la implementación del Sistema de Control Interno?
El Sistema de Control Interno se implementa mediante el desarrollo de los ejes: Cultura Organizacional, Gestión de Riesgos y Supervisión, con la finalidad de brindar seguridad razonable sobre el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Entidad.
Base Legal
 | Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG – Directiva N° 006-2019-CG/INTEG |
| Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado |
| Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG – Directiva N° 013-2016-CG/GPROD |
| Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG |
Acta de Compromiso Individual
| ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL-DIRECTOR EJECUTIVO- EDSON SEOPA RUIZ |
| ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL-TESORERÍA |
| ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL-DA |
| ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL-JURÍDICA |
| ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL-DPSE |
| ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL-DA |
| ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL-PRESUPUESTO |
| ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL-CONTABILIDAD |
| ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL-TI |
| ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL-RRHH |
| ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL-PATRIMONIO |
| ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL- DIRECTOR EJECUTIVO- JOSE REVILLA VUELOT |
Acta de Reuniones
| ACTA DE REUNIONES N°005-2019 |
| ACTA DE REUNIONES N°004-2019 |
| ACTA DE REUNIONES N°003-2019 |
| ACTA DE REUNIONES N°002-2019 |
| ACTA DE REUNIONES N°001-2019 |
| ACTA DE REUNIONES N°004-2018 |
| ACTA DE REUNIONES N°003-2018 |
| ACTA DE REUNIONES N°002-2018 |
| ACTA DE REUNIONES N°001-2018 |
| ACTA DE REUNIONES N°003-2017 |
| ACTA DE REUNIONES N°002-2017 |
| ACTA DE REUNIONES N°001-2017 |
Comité de Control Interno
| ACTA DE INSTALACION DEL CCI |
| RDE N°042-2018-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-DE |
| Reconformar Comité de Control Interno – RDE N°021-2018-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-DE |
| Conformación Comité Control Interno – RDE N°036-2016-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-DE |
| Reglamento de Control Interno de la UEGPS – RDE N°006-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-DE |